隆尧县水务局2018年部门预算信息公开说明

隆尧县水务局2018年部门预算信息公开说明

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将隆尧县水务局2018年部门预算公开如下：

  一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（1）贯彻执行国家、省、市有关水务工作的法律、法规和规章，结合我县实际，拟定有关政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

负责保障水资源的合理开发和水资源的保护工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；组织实施取水许可，水资源有偿使用制度，负责水利行业供水和乡镇供水工作。

负责防治水旱灾害工作。组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作，负责水利突发公共事件的应急管理工作。

负责并指导农村节约用水工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全，节水灌溉等工程建设管理工作，指导和推动节水型社会建设工作。

负责水利设施、河道提防的管理与保护。指导、管理主要河道的治理和开发利用，负责水利工程建设与运行管理；协调上级部门做好水库移民管理。

承办县政府交办的其他事项。

机构设置

隆尧县水务局部门机构设置情况：

单位名称		单位性质	单位规格			经费保障形式
隆尧县水务局（机关）		行政	正科技			财政拨款
水资办		事业	股级			财政拨款
河道征费办		事业	股级			经费自理
河道管理站	事业			股级	经费自理

二、部门预算安排的总体情况

    按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中

     1、收入说明

    隆尧县水务局本年收入总额为126297494.17元，其中财政拨款收入为119987552.17元。

     2、支出说明

   收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映隆尧县水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算126297494.17万元，其中社会保障和就业支出2718590.59元；医疗卫生与计划生育支出204066元；农林水支出123160044.58元;住房保障支出208193元.

    3、比上年增减情况

    2018年预算支出安排126297494.17元，较2016年预算增加112906197.17元，增加原因主要为上级提前下达专项资金增加，县水利项目投入增多。

 三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费共计安排758590.74元，主要用于办公用房水电费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待等日常运行支出。

 四、财政拨款 "三公" 经费预算情况及增减变化原因

我部门共有4个二级预算单位，分别为隆尧县水务局机关、河道管理站、河道征费办，水政水资办。

隆尧县水务局机关三公经费情况：2018年因公出国（境）0元，2017年因公出国（境）0元，没有变化。2018年公务接待费0元，2017年公务接待费为0元，没有变化。2018年公务用车购置及运行费为0元，2017年公务用车购置及运行维护费为8000元，比上年减少8000元，因为公务用车移交行政事务管理局。

河道管理站三公经费情况：2018年因公出国（境）0元，2017年因公出国（境）0元，没有变化。2018年公务接待费0元，2017年公务接待费为0元，没有变化。2018年公务用车购置及运行费为0元，2017年公务用车购置及运行维护费为85000元，比上年减少85000元，原因为压缩经费开支。

河道征费办三公经费情况：2018年因公出国（境）0元，2017年因公出国（境）0元，没有变化。2018年公务接待费0元，2017年公务接待费为0元，没有变化。2018年公务用车购置及运行费为0元，2017年公务用车购置及运行维护费为2800元，比上年减少2800元，原因为压缩经费开支。

水政水资办三公经费情况：2018年因公出国（境）0元，2017年因公出国（境）0元，没有变化，2018年公务接待费0元，2017年公务接待费为0元，没有变化。2018年公务用车购置及运行费为0元，2017年公务用车购置及运行维护费为3000元，比上年减少3000元，压缩经费开支。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

    2018年以来，我局按照县委、县政府的要求，以项目建设为突破口，积极开展招商引资活动，严格落实项目建设法人责任制、工程监理责任制、招投标责任制、合同制项目建设管理四项制度，确保了项目建设顺利实施。

我局2018年主要工作3项，具体如下：

（一）2018年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目。具体内容为：预计总投资4039.65万元，项目涉及千户营乡、莲子镇镇、尹村镇等3个乡镇13个村、1个家庭农场和1个农业合作社。共发展节水灌溉面积41574亩，其中高标准管灌32154亩，固定式喷灌7720亩，微灌1700亩。完成后年可压采地下水136.16万立方米。拟完成时间节点为2019年3月30日。季分解情况如下：第一季度完成实施方案编制、地块勘测、财政评审、专家论证等工作。第二季度完成实施方案的批复、招标核准和批复。第三季度完成项目工程招投标工作并开工建设。第四季度抓紧施工并完成管道铺设工程和进入收尾阶段，预计2019 年3月底前全部完工。

（二）中小河流治理工程。具体内容为预计总投资4200万元，完成泜河县城下游段河道治理工作，主要对泜河佃户营至黄家庄段10公里长河段按设计标准进行清淤、复堤和部分建筑物的建设，工程完成后，河道堤防防洪标准可达到5年一遇水平，使两岸村庄农田安全可得到进一步保障。拟完成时间节点为2019年5月。季分解情况如下：第一季度完成项目批复、招投标及开工前期准备工作。第二季度完成项目占地征迁及部分工程开工建设。第三季度完成建筑物施工（漫水桥、偏闸重建）。第四季度完成全部河道治理的80%，预计2019年5月底前竣工。

（三）泜河生态涵养工程。具体内容：预计总投资5亿元，为优化泜河生态环境，造福全县人民，按照 "规划引领、生态支撑、文化铸魂、综合开发" 的设计理念，重点对泜河县城段12公里进行整治改造。建成森林公园区、历史文化展示区、滨水休闲区、象城湖水上公园区、生态廊道区五个功能区。通过工程实施，要将此段打造成未来的滨河新区，形成以县城为中心的泜河滨水景观带，总体构成  "一带、两园、三区、多节点" 的格局。真正做到平时休闲娱乐，汛时防洪排涝。由于其工程投入资金较大，为解决资金瓶颈问题，采取PPP模式，由县成发公司融资出资，县水务局具体实施，该项目分为水系连通工程和景观工程两部分，2018年主要建成历史文化展示区，长度约2.5公里，南潘庄段至官庄桥下游段，目前工程正在有序推进。拟完成时间节点为2018年12月30日前。季分解情况如下：第一季度完成项目前期及进场工作。第二季度完成该段河道治理工程。第三季度完成2座橡胶坝的建设工作，新建河道左堤及河道景观工程。第四季度进行生态补水及河道景观工程。

部门职责--工作活动绩效目标

332隆尧县水务局					单位：元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
					优	良	中	差
水利水电项目建设与管理	14537869.69	水利水电项目的建设与维护管理。	按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用
水利工程建设	20000.00	组织实施水利工程项目建设。	按期保质保量完成水利项目建设任务	项目完工率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
水利工程运行与维护	50000.00	编制全县水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。	年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。	工程质量验收合格率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
农田水利建设	14417869.69	建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。	提高农业用水效率、改善农业生产条件	项目完工率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
保障农村饮水安全	50000.00	在全县范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。	保障农村供水安全	任务完成率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
水库移民安置及后期管理		落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。	增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定	移民政策落实率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
农村水电建设与管理		开展水能资源调查评价、水能资源开发利用规划编制。农村水电建设、质量和安全监督管理、绿色小水电建设。	充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务 "三农"	项目完成率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
水资源保护和生态建设		组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。	促进水资源可持续发展，保护生态环境
水资源管理		统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。	促进水资源可持续发展	年度任务完成率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
水土保持		组织全县水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。	保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。	水土流失治理面积率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
水利科技支撑和公共服务		组织指导全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。	研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。
水文测报		地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。	为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料	水情报汛准确率	98%及以上	95%及以上	90%及以上	90%以下
防汛抗旱		负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全县抗御水旱灾害能力。	发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。	工程完成率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
水利科技创新及成果转化、示范推广		水利科技创新、成果引进、成果研究及转化，推广应用。	提升成果应用的效果和效率	成果转化率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
水利政务管理	213600.00	依法依规履行机关日常管理职责。	依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。
综合业务管理	213600.00	编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。	依法依规完成工作任务，推进科学决策	工作任务完成率	98%以上	95%及以上	90%及以上	90%以下
综合事务管理		加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。	确保机关工作正常运行	工作任务完成率	98%以上	95%及以上	90%及以上	90%以下

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目为3类26个，涉及金额97779918.58元，其中货物类3个，涉及金额80990元，主要包括防汛物资储备、防汛物资补充和维修费；工程类20个，涉及金额97698928.58元；服务类2个，涉及金额为160000元，主要包括防汛物资储备和维修费和河道桥梁栏杆加固维修保养。

七、国有资产信息

截至，资产合计1,105.83万元。其中：流动资产628.33万元，占资产总额的56.82%；固定资产477.51万元，占资产总额的43.18%，经盘点统计本单位固定资产总量为477.51万元。其中：土地、房屋及构筑物375.03万元，占固定资产总额的78.54%(房屋375.03万元，占固定资产总额的78.54%)；通用设备70.01万元，占固定资产总额的14.66%（汽车5辆，金额32.69万元，占固定资产总额的6.85%；单价20万元含以上通用设备0.00万元）。

八、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、 "三公" 经费：纳入县级财政预算管理的 "三公" 经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 九、其他需说明事项

  无其他需说明事项