隆尧县水务局 2019年绩效自评报告

一、基本概况

（一）部门职责：

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、河流干渠综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

5.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责河流干渠的治理、开发和保护。负责河流干渠水生态保护与修复、河流干渠生态流量水量管理以及河流干渠水系连通工作。

7.监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作，组织实施配套工程建设。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施水土保持建设项目。

9.指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督移民后期扶持政策的实施。

11.负责涉水违法事件的査处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水利设施的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制河流干渠和水利工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间水利工程调度工作。

14.负责贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡（镇）、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（二）机构设置

局编制行政股室4个，综合办公室、水利工程建设与安全生产管理股、水政水资源管理与节约用水股、河道干渠管理与河长综合考核督察股。水业总公司是正科级事业单位,目前已改企，除政策性安置外，其他均已撤消自收自支编制，以劳务派遣的形式签订了协议。目前单位行政编制11人，实有16人。全额事业编制8人，实有23人。自收自支事业单位编制200人，实有173人。

2.预算资金安排及资金支出。

隆尧县水务局机关预算执行情况。隆尧县水务局机关年初收入预算4940.7万元，年终收入预算调整为16966.4万元（包含上级下达专项资金）。年初支出预算4940.7万元，年终支出预算调整为16059.5万元（包含上级下达专项资金），调整预算主要为追加上级下达专项资金。

2019年初结转和结余21.1万元，本年收入16966.4万元，当年实际总支出16059.5万元，年末结转和结余927.95万元。

2019年底，隆尧县水务局局机关资产合计2986.27万元，其中:银行存款1258.99，财政应返还额度927.8，应收账款355.12，固定资产444.36万元

二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况

1.项目资金到位情况分析

农村生活水源置换项目中央资金5954.12万元全部到位；午河补水资金374.49万元，全部到位；泜河补水项目上级下达水利发展资金1196.51万元，全部为中央资金全部到位；水库移民后期扶持资金0.66万元，全部为中央资金，全部到位；非农在线监测项目5.7万元，全部为中央资金，全部到位；关闭自备井项目9.9万元，全部为中央资金，全部到位。

2.项目执行情况分析

2019年底生活水源置换项目完成投资5180.08万元。2019年12月底，午河补水项目完成投资350万元。泜河补水项目2019年12月底，完成投资1000万元。水库移民后期扶持资金应发放全部发放到位。非农在线监测项目已完工，完工后需数据稳定上传二个月以上，方可申请省厅对其数据接收进行鉴定，待拿到在线监控数据接收鉴定书后，才能进行验收。正在督促施工方抓紧时间获取数据接收鉴定书。关闭自备井项目已完成关停自备井任务，未动用补助资金。

3.项目资金管理情况分析

项目资金管理使用情况：项目资金均为中央水利发展资金，在资金管理过程中严格执行规章制度。在监督、检查中未发现问题。

4.总体绩效目标完成情况分析

生活水源置换项目按目标要求2019年12月底完成全部工程的80%，检测率达到100%，工程完成后解决23.42万人的生活用水水源。通过生活用水水源置换压采地下水427.39万m³，改善当地水生态环境；午河补水项目完成后，使补水流量能够顺利下泄。通过河道蓄水实现水生态环境保护。改善当地水生态环境。泜河补水工程完成后，使补水流量能够顺利下泄。通过河道蓄水实现水生态环境保护。改善当地水生态环境。

三、绩效评价的组织实施情况

（一）、生活水源置换项目

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：全线铺设输水管道61.38km，2019年底完成输水管道铺设53.4km。

（2）质量指标：完成管线铺设53.4km，检测合格率100%。

（3）时效指标：截止2019年12月底完成全部工程量的87%。

（4）成本指标：单价全部控制在批复预算单价之内。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：项目完成后能够顺利实现水源切换。

（2）社会效益：项目完成后可解决23.42万人的生活用水水源，改善项目区居民生活健康环境，维护社会稳定。

（3）生态效益：项目完成后可压采地下水427.39万m³，改善当地水生态环境。

（4）可持续影响：项目完成后年压采地下水427.39万m³，使地下水得以涵养。

3.满意度指标完成情况分析

该工程的建设可改善群众的水质条件，保障群众饮水安全，维护群众的生活健康环境和社会稳定，当地群众对工程实施非常满意。

（二）、午河补水项目

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成补水工程新刘庄节制闸重建。

（2）质量指标。完成了主体工程，并且检测合格率100%。

（3）时效指标。截止2019年12月底，实施进度都完成了中央投资的93.4%。

（4）成本指标。单价都控制在批复概算单价之内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。午河新刘庄节制闸重建前，由于该闸年久失修，基础破损，极易造成倒塌，阻碍退水流量下泄。午河补水工程完成后，使补水流量能够顺利下泄。

（2）社会效益。本工程完成后，将显著增加工程区域内的地下水下渗，抬高地下水位，通过河道蓄水水资源持续利用。

（3）生态效益。通过河道蓄水实现水生态环境保护。改善当地水生态环境。

（4）可持续影响。完工后，可以补充地下水，恢复河流生态，保护当地生态环境，促进地方经济的可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。该工程在经济、社会效益和对环境及社会可持续发展等方面产生积极和有利影响，当地的群众对工程实施非常满意。

（三）、泜河补水项目

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成补水工程三座桥建设

（2）质量指标。基本完成了主体工程，并且检测合格率100%。

（3）时效指标。截止2019年12月底，实施进度都完成了中央投资的90%。

（4）成本指标。单价都控制在批复概算单价之内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。泜河隆尧段三座桥重建前，由于洪水冲淘后坍塌阻拦退水流量下泄。泜河补水工程完成后，使补水流量能够顺利下泄。

（2）社会效益。本工程完成后，将显著增加工程区域内的地下水下渗，抬高地下水位，通过河道蓄水水资源持续利用。

（3）生态效益。通过河道蓄水实现水生态环境保护。改善当地水生态环境。

（4）可持续影响。完工后，可以补充地下水，恢复河流生态，保护当地生态环境，促进地方经济的可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。该工程在经济、社会效益和对环境及社会可持续发展等方面产生积极和有利影响，当地的群众对工程实施非常满意。

（四）、水库移民后期扶持资金

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。上级到位资金0.66万元，实际发放0.57万元，发放率为86.36%。

（2）时效指标。应发放已全部发放到位。

2.满意度指标完成情况分析。该资金发放在受益群众中产生了有利影响，受益群众非常满意。

（五）、非农在线监测项目

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。已完成三个远程水量监控计量设施安装。

（2）质量指标。已全部安装完成，需稳定上传数据二个月以上。

（3）时效指标。截止2019年12月底，实施进度完成了中央投资的95%。

（4）成本指标。单价都控制在批复概算单价之内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。监测企业用水量。

（2）社会效益。本工程完成后，可以远程监测企业用水量。

（3）生态效益。通过远程监测企业用水量。下达用水计划，控制用水总量，防止过度索取地下水，改善当地水生态环境。

（4）可持续影响。过远程监测企业用水量。下达用水计划，控制用水总量，保护当地生态环境，促进地方经济的可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。该工程在经济、社会效益和对环境及社会可持续发展等方面产生积极和有利影响，企业对工程实施非常满意。

（六）、关闭自备井项目

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。已完成上级下达30眼关井任务。

（2）质量指标。严格按照关井技术要求进行关停。

（3）时效指标。截止2019年12月底，已全部完成关井任务。

（4）成本指标。未动用补助资金。不涉及。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。促进南水北调水的消纳。

（2）社会效益。补充地下水。促进南水北调水的消纳。

（3）生态效益。补充地下水资源。防止过度索取地下水，改善当地水生态环境。

（4）可持续影响。补充地下水资源。防止地下水资源开采，保护当地生态环境，促进地方经济的可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。该项措施在经济、社会效益和对环境及社会可持续发展等方面产生积极和有利影响，企业对工程实施非常满意。

四、各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析以及改进措施。

农村生活水源置换项目：大气环保停工。

改进措施：施工单位加强环保措施，推进工程施工进度。

泜河补水项目：河道放水和环保停工。改进措施：协调调水办放水从别处河道放水；协调环保条件允许的前提下，施工单位加强环保措施，推进工程施工；

午河补水项目：环保停工。改进措施：协调环保条件允许的前提下，施工单位加强环保措施，推进工程施工。

水库移民后期扶持资金到位0.66万元，发放0.57万元，原因为一人上半年死亡，当年发放半年补助0.03万元，一人以前年度死亡，没有发放补助资金，共结余0.09万元。

非农在线监测项目未取得在线监控数据接收鉴定书。改进措施：正在督促施工方抓紧时间获取在线监控数据接收鉴定书。

五、其他需要说明的问题

无